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                公告

                关于审计整改的公告


                   发布日期:2018/12/29    浏览次数:9657 次

                    2017年6月5日至2017年9月21日,广州市审计局对我集团2009年2月至2017年4月财务收支和项目建设管理情况进行了审计。我集团于2017年12月18日收到广州市审计局送达的《审计报告》(穗审投报〔2017〕64号)。审计组对我集团财务□ 收支和项目建设管理方◆面的做法进行了客观公正的评价,同时指出了存在的问题,并提出了审计意见和建议。我集团对¤审计发现的问题进行了认真的研究分析,并采取相关措施进行了整改,所有问题已整改完毕。现将审计整改结果公告如下:
                    一、企业财务收支的真实、合法和效益,以及资产负▼债损益方面
                    (一)未按规定确认收入,少计收入。
                    整改方式:七家属下企业全部按审计报告要求将少计的营业收←入进行了会计账务处理,确】认了收入。并在2018年6月向市国资委补缴了国资收益348万元。
                    (二)未完全将属下单位纳入报表合并或汇总范围。
                    整改方式:已于2017年12月前↓按审计报告要求将相关属下公司纳入报表合并范围。
                    (三)会计核算不√正确,造ω 成资产不实。 
                    整改方式:新疆疏附公司、市政集团、建筑股份★第一分公司、广仁公司于2017年12月前已全部按审计报告要求进行账务处理。
                    (四)总承包集团少计租金收入204.63万元。
                    整改方式:总承」包集团于ㄨ2018年2月已按审计报告要求进行账务处理、确认收入。
                    (五)市政集团少收停车位租△金。
                    整改方式:现处于仲裁阶段,已对122个车位的租金进◎行重新评估。
                    (六)总承包水电公司一处房产未登记入账。
                    整改方式:该房产已于2018年3月按审计报@告要求列入固定资产账户。
                    二、重要项目的←投资、建设、管理々及效益方面
                    (一)市政@ 集团转包1个项目,涉及金额35042万元。
                    整改方式:该项目已完工,经业主、设计单位、监理验收,工程质量合♀格,在施工过程中没有出现质量、安全问题。市政集团今后将严格按照《建设工程质量管理条例》执行,加强工程管※理,禁止工程转包。
                    (二)恒盛公№司暂估价项目应招标未招标,涉及金额70.05万元。
                    整改方式:将严格按照《建设工程工程量清单计价规范》及《广东省〗实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》执行,依法进行招♀投标。
                    (三)项目管理人员存在挂靠行为。
                    整改方式:已按审计报告要求办理项目管理人员的变更手续,进一步完善相关的管理制度和操作流╱程,杜绝此类问题再次发生。
                    (四)三十五人同时兼任两个或两个以上未完工项目的项目经理、项目副经理、技术负责人等管理岗位。
                    整改方式:总承包集团、协安公司等七家公司将进一步完善相关的管理制度和操作流程,杜绝此类问题再次发生。
                    (五)部分已竣工项目未申请消防验收。
                    整改方式:相关的项目→已于2018年11月14日和12月7日完成了消防验收。
                    特此公告

                 

                广州市建筑集团有限公司
                2018年12月26日